衡陽市實驗小學
2021年部門預算和“三公”經費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
(一)收入預算
(二)支出預算
(三)機關運行經費安排情況
(四)政府采購預算
(五)國有資產占有情況說明
(六)預算績效目標說明
(七)“三公”等經費預算說明
(八)其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
衡陽市實驗小學是衡陽市教育局管轄的一所公辦小學,屬全額撥款事業單位,我校職能職責概述如下:
(1)正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規,為社會主義建設輸送德才兼備的人才。
(2)維護學校的教學秩序,為學生創造良好的學習環境。
(3)積極穩妥地推進教育改革,按教育規律辦事,不斷提高教育質量。
(4)根據學校規模,設置學校管理機構,建立健全各項規章制度和崗位責任制。
(5)堅持教書育人,服務育人,環境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發展。
(6)抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業。
(7)做好安全防范,保證學生的人身安全。
二、機構設置
我校內設辦公室、教務處、學生處、總務處、教研室等部門,在職人員144人,退休人員33人,屬市二級預算單位。
三、部門收支概況
(一)收入預算:2021年年初收入預算數2779.93萬元,其中,一般公共預算撥款2779.93萬元。。
(二)支出預算:2021年年初支出預算數2779.93萬元,其中,小學教育支出1942.13萬元,其他教育費附加安排的支出837.8萬元。 具體安排如下:
基本支出:2021年年初預算數為1979.93萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
項目支出:800萬元,為新建教學樓。
預算收支增減變化情況說明:2021年度本單位年初預算數為2779.93萬元,比上年增加238.19萬元,主要原因2021年新招教師,學生人數增加,所以經費增加。
(三)機關運行經費安排情況:我校為教育事業單位,不屬于行政單位或參公事業單位,所以無機關運行費。
(四)政府采購預算:我校無政府采購預算。
(五)國有資產占有情況說明:截止2020年12月31日,本部門共有辦公及業務用房12504平方米;車輛0輛,其中:一般公務用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0套。2021年部門預算安排購置車輛0輛,預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。
(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2779.93萬元,其中,基本支出1979.93萬元,項目支出800萬元。
(七)“三公”等經費預算:我校無“三公”經費預算。
(八)其他事項
無。
四、名詞解釋:
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政撥款收支表
表五:一般公共預算支出表
表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八:政府性基金表
表九:三公經費預算表
表十:項目績效目標申報表
表十一:專項資金績效目標申報表
表十二:部門整體支出績效目標申報表
衡陽市實驗小學
2021年2月23日
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