衡陽市實驗小學
2021年部門預算和“三公”經費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）機關運行經費安排情況
（四）政府采購預算
（五）國有資產占有情況說明
（六）預算績效目標說明
（七）“三公”等經費預算說明
（八）其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
衡陽市實驗小學是衡陽市教育局管轄的一所公辦小學，屬全額撥款事業單位，我校職能職責概述如下：
（1）正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規，為社會主義建設輸送德才兼備的人才。
（2）維護學校的教學秩序，為學生創造良好的學習環境。
（3）積極穩妥地推進教育改革，按教育規律辦事，不斷提高教育質量。
（4）根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位責任制。
（5）堅持教書育人，服務育人，環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發展。
（6）抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業。
（7）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置
我校內設辦公室、教務處、學生處、總務處、教研室等部門，在職人員144人，退休人員33人，屬市二級預算單位。
三、部門收支概況
（一）收入預算：2021年年初收入預算數2779.93萬元，其中，一般公共預算撥款2779.93萬元。。
（二）支出預算：2021年年初支出預算數2779.93萬元，其中，小學教育支出1942.13萬元，其他教育費附加安排的支出837.8萬元。 具體安排如下：
基本支出：2021年年初預算數為1979.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
項目支出：800萬元，為新建教學樓。
預算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預算數為2779.93萬元，比上年增加238.19萬元，主要原因2021年新招教師，學生人數增加，所以經費增加。
（三）機關運行經費安排情況：我校為教育事業單位，不屬于行政單位或參公事業單位，所以無機關運行費。
（四)政府采購預算：我校無政府采購預算。
（五）國有資產占有情況說明：截止2020年12月31日，本部門共有辦公及業務用房12504平方米；車輛0輛，其中：一般公務用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0套。2021年部門預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2779.93萬元，其中，基本支出1979.93萬元，項目支出800萬元。
（七）“三公”等經費預算：我校無“三公”經費預算。
（八）其他事項
無。
四、名詞解釋：
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經費預算表
表十：項目績效目標申報表
表十一：專項資金績效目標申報表
表十二：部門整體支出績效目標申報表
衡陽市實驗小學
2021年2月23日
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